编 制 目 录

    一、中国共产主义青年团湖北省委员会概况

    1.主要职能

    2.机构及人员编制情况

    3.部门预算单位构成

    二、中国共产主义青年团湖北省委员会2020年部门预算表

    1.2020年收支预算总表

    2.2020年收入预算总表

    3.2020年支出预算总表

    4.2020年财政拨款收支预算总表

    5.2020年一般公共预算支出情况表

    6.2020年一般公共预算基本支出情况表

    7.2020年政府性基金预算支出表

    8.2020年财政拨款“三公”经费支出情况表

    9.2020年财政专项支出预算表

    10.2020年专项转移支付分市县表

    三、中国共产主义青年团湖北省委员会2020年部门预算情况说明

    1.收支预算情况的总体说明

    2.收入预算情况说明

    3.支出预算情况说明

    4.财政拨款预算具体使用安排情况说明

    5.省对下转移支付专项经费情况说明

    6.政府采购预算安排情况说明

    7.机关运行经费安排情况说明

    8.“三公”经费安排情况说明

    9.举借政府债务安排情况说明

    10.国有资产占用情况说明

    四、中国共产主义青年团湖北省委员会预算绩效情况说明

    1.部门预算绩效开展情况

    2.重点项目预算绩效目标

    五、专业名词解释

    1.财政拨款收入

    2.事业收入

    3.其它纳入预算管理的非税拨款

    4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

    5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）    

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）    

    7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

    一、中国共产主义青年团湖北省委员会概况

    (一)主要职能

    1.领导全省共青团工作；负责省青联、省学联、省少先队工作委员会日常工作；指导全省青少年社会团体工作。

    2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全省青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全省共青团用网、占网、建网。

    3.协助省委、省政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。    

    4.组织全省团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

    5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助省委、省政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责省未成年人保护委员会和省综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。    

    6.负责全省团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全省团员队伍建设；指导全省青少年事务社会工作人才队伍建设。    

    7.负责全省青年统战和民族团结工作；做好全省青少年外事和对外交流工作；开展对全省青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。   

    8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为省委、省政府决策提供依据；办好省团校。

    9.完成上级交办的其他事项。

    (二)机构及人员编制情况

    1.“共青团湖北省委”为独立编制的省级人民团体，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编47名，其中行政编制46名，工勤编制1名，离退休人员10名，执行政府会计制度。

    2.“湖北省团校”、“湖北青年职业学院”系“一个单位，两块牌子，一套账”的管理模式，为团省委直属公益二类事业单位，经费来源为财政定额补助拨款，定编83名，离退休人员42名。省团校与省青年职业学院财务实行统一核算，执行政府会计制度。

    3.“湖北省青年创业就业促进中心”系团省委直属公益一类事业单位，经费来源为财政定额补助拨款，定编10名，执行政府会计制度。

    4.“湖北省青年文化传媒中心”系团省委直属公益一类事业单位，经费来源为财政定额补助拨款，定编7名，退休人员3名，执行政府会计制度。

    5.“湖北省希望工程办公室”系团省委直属公益一类事业单位，经费来源为财政定额补助拨款，定编10名，退休人员2名，执行政府会计制度。

    6.“湖北省青年志愿者行动促进中心”系团省委直属公益一类事业单位，经费来源为财政定额补助拨款，定编8名，执行政府会计制度。

  （三）部门预算单位构成

    部门预算包括：共青团湖北省委本级、湖北青年职业学院(湖北省团校)、湖北省青年创业就业促进中心、湖北省青年文化传媒中心、湖北省希望工程办公室、湖北省青年志愿者行动促进中心共六个单位。

    二、中国共产主义青年团湖北省委员会2020年部门预算表

    三、中国共产主义青年团湖北省委员会2020年部门预算情况说明

    (一)团省委2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，团省委所有收入和支出均纳入部门预算管理，本次预算公布数据与省财政厅批复2020年预算数据一致。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生。无政府性基金支出。

    2020年收支总预算6413.75万元，较2019年7369.57万元降低955.82万元，降幅12.96%，原因为2020年湖北青年职业学院未安排财政生均拨款经费。

    (二)收入预算情况说明

　　　本年度共安排收入6413.75万元，其中财政经费拨款5076.75万元，占79.15%；事业收入1235万元，占19.25%；其他收入102万元，占1.6%。

    (三)支出预算情况说明

    本年度共安排支出6413.75万元，其中基本支出3800.75万元，占59.25%；项目支出2613万元，占40.75%。

    (四)财政拨款预算具体使用安排情况

    本年度财政拨款支出5076.75万元，其中基本支出2774.46万元，占54.65%；项目支出2302.29万元，占45.35%。

    1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）3183.19万元，其中：

    ⑴一般行政管理事务(项)1493万元主要用于：认真贯彻落实习总书记关于青年工作的重要思想，坚持用新思想武装青年、引导青年、教育青年。持续深化青年大学习行动，广泛深入开展青少年制度自信教育，深入实施青年讲师团计划，深化青少年社会主义核心价值观培育，强化团干部理论武装，丰富青少年文化供给，扎实推进共青团投身脱贫攻坚三年行动，助力污染防治攻坚战，纵深推进共青团改革再出发等项目支出。

    ⑵行政运行(项)1104.23万元主要用于机关的日常公用经费、工资福利、人员津贴补贴等基本支出。其中公用经费199.42万元；工资福利和人员津贴补贴等904.81万元。

    ⑶事业运行(项)585.96万元主要用于湖北省青年创业就业促进中心、湖北省青年文化传媒中心、湖北省青年志愿者行动促进中心、湖北省希望工程办公室4个公益一类事业单位的工会经费及工资福利支出。

    2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）1747.66万元, 主要用于湖北省团校（湖北青年职业学院）聘请教师、国家助学金、青少年研究实践活动、“楚天技能名师”教学岗位津贴、青少年教育经费、职工工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出，教学设备购置、学校物业管理、设备及房屋维修等专项支出。

    3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.04万元, 主要用于开支机关及各事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.86万元，主要用于机关在职干部公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

    (五)省对下转移支付专项经费情况说明

    2020年，按照省财政预算项目库建设工作要求，团省委将原有两个省对下转移支付专项整合为一个，项目名称“全省基层共青团工作经费”，金额由1263万元下降为1137万元，降低126万元，降幅9.97%。

    项目主要内容：为认真贯彻落实《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发[2012]20号）文件和省委常委会决定事项通知（第九届[2012]20号）精神，切实加强全省基层共青团工作经费保障，全面推动乡镇实体化“大团委”建设，活跃基层共青团工作，根据省委提出“按照财政分级负担、满足工作需要的原则，切实加强基层团组织工作经费保障”的要求，充分发挥省级财政支持基层共青团工作的示范作用，团省委和省财政厅联合签发了《关于进一步加强全省基层共青团工作经费保障的意见》(鄂青联发[2012]50号)，从2012年起，省财政对大别山区、武陵山区、秦巴山区、幕阜山区等四个连片贫困区县（市，不含市辖区）的乡镇（街道）团（工）委，按每年各2万元的标准给予补助；对其他县（市）乡镇（街道）团（工）委，按每年各0.5万元的标准给予补助，共计1083万元。同时，为活跃基层，最大限度的凝聚服务好广大基层青年，从2017年起，在全省建设一批示范性青少年综合服务平台，打造青年身边的共青团“门店”并给予经费补助，2020年安排54万元。

    （六）政府采购预算安排情况说明

    2020年度编制政府采购预算1451.68万元：其中机关本级652.4万元；省团校799.28万元。服务类781.4万元；货物类332.28万元；工程类338万元。与2019年1766.17万元相比，政府采购预算安排下降314.49万元，降幅17.8%，原因为全年项目经费支出下降，相应政府采购支出同步下降。

    （七）机关运行经费安排情况说明

    2020年度编制机关运行经费（公用经费）921.75万元：其中办公费22万元、水电费179万元、邮电费20.3万元、劳务费20万元、其他交通费55.5万元、公务用车运行维护费16.7万元、差旅费12万元、维修（护）费173.25万元、公务接待费11.3万元、工会会费58.5万元、福利费8万元、印刷费16万元、其他商品服务支出20.22万元、因公出国（境）费用16万元、资本性支出292.98万元。与2019年753.31万元相比，机关运行经费预算安排增加168.44万元，增幅22.35%，原因为湖北省团校为新建教学基地配置办公设备及家具。

    （八）“三公”经费安排情况说明

    “三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。2020年团省委“三公经费”支出44万元，较2019年47万元降低3万元，降幅6.38%。

    1.因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年经费安排支出16万元，与2019年一致。

    2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。牢固树立过“紧日子”的思想，2020年经费安排支出11.3万元，较2019年14.3万元降低3万元，降幅20.97%。

    3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2020年公务用车运行维护费经安排支出16.7万元，未购置新车，与2019年一致。

    （九）举借政府债务情况说明

    本单位无举借政府债务情况。

    （十）国有资产占用情况说明

    2020年，机关及直属单位无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，与2019年一致。

    四、中国共产主义青年团湖北省委员会预算绩效情况

    (一) 部门预算绩效开展情况

    团省委按照预算绩效工作“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作原则，积极开展了2018年度项目支出和整体支出绩效自评工作，将财政资金全部纳入绩效评价范围，并将2018年度绩效评价结果充分运用到2020年部门预算绩效目标的编制工作中，切实提高了绩效目标的科学性、优化提高了财政资金配置和使用效益。目前，我单位已完成了2019年度预算绩效管理目标完成情况的收集与汇总，为即将开展的自评工作打下了坚实的基础。

    (二) 2020年重点项目预算绩效目标

    五、专业名词解释

    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

    3.其它纳入预算管理的非税拨款：包括教育系统的学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训费等教育收费，全额缴入财政专户，纳入财政预算管理。

   4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

    5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

    7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

                     中国共产主义青年团湖北省委员会

                             2020年2月20日