目  录

　　一、湖北青年职业学院（湖北省团校）概况

　　1. 主要职能

　　2. 机构设置情况

　　二、湖北青年职业学院（湖北省团校）2020年单位决算表

　　1. 收入支出决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、湖北青年职业学院（湖北省团校）2020年单位决算说明

　　1. 收入支出决算情况说明

　　2. 财政拨款收入支出决算情况说明

　　3. “三公”经费支出说明

　　4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　5. 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

　　6. 机关运行经费支出说明

　　7. 政府采购支出说明

　　8. 国有资产占用情况说明

　　9. 2020年预算绩效情况说明

　　四、专业名词解释

　　1. 财政拨款收入

　　2. 事业收入

　　3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）    

　　一、湖北青年职业学院（湖北省团校）概况

　　（一）主要职能

　　湖北青年职业学院（湖北省团校）为共青团湖北省委直属公益二类事业单位，是全省共青团系统唯一的有培训资质的高等院校，是湖北共青团干部培训的主阵地。长期以来一直致力于共青团理论的研究和青年工作的探索，在共青团干部培训、培养方面有着十分丰富的经验和丰硕的成果。

　　根据湖北省团校改革方案的要求，学校正逐渐改革转型，学历教育逐步剥离，回归主职主业，开展团干培训工作并逐年扩大培训规模。

　　（二）机构设置情况

　　湖北青年职业学院（湖北省团校）经费来源为财政定额补助拨款，定编83人，实有在编人员59名。下辖办公室、教务处、学生工作处（团委）、组织人事处等20个二级部门。学校执行政府会计制度。

　　二、湖北青年职业学院（湖北省团校）2020年单位决算表

　　三、湖北青年职业学院（湖北省团校）2020年单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算情况说明

　　1.收入支出决算总体情况说明

　　2020年全年收入2148.61万元，较2019年减少1183.38万元，降幅35.52%。较年初预算数2982.66万元减少834.05万元，降幅27.96%。主要原因是湖北青年创新创业基地项目主体建设基本完工，故本年用于该项目建设的财政拨款大幅减少。

　　2020年全年支出2144.95万元，较2019年减少1187.04万元，降幅35.63%。较年初预算数2982.66万元减少837.71万元，降幅28.09%。主要原因是湖北青年创新创业基地项目主体建设基本完工，故本年该项目支出大幅减少。

　　2020年年末结余3.66万元，为非财政拨款结余。

　　2.收入决算情况说明

　　2020年全年收入2148.61万元，其中财政拨款1381.80万元，占全年收入的64.31%；事业收入755.50万元，占全年收入的35.16%；其他收入11.31万元，占全年收入的0.53%。

　　3.支出决算情况说明

　　2020年全年支出2144.95万元，其中基本支出1521.53万元，占比70.94%；项目支出623.42万元，占比29.06%。

　　（二）财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.财政拨款收入支出总体情况情况

　　2020年财政拨款收入决算数1381.80万元，较2019年减少1037.50万元，降幅42.88%。较年初预算数1747.66万元减少365.86万元，降幅20.93%。

　　2020年财政拨款支出决算数1381.80万元，较2019年减少1037.50万元，降幅42.88%。较年初预算数1747.66万元减少365.86万元，降幅20.93%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1381.81万元，较2019年减少1037.50万元，降幅42.88%。较年初预算数1747.66万元减少365.86万元，降幅20.93%。

　　其中，基本支出938.37万元，占比67.91%；项目支出443.43万，占比32.09%。

　　3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出938.37万元，其中，人员经费支出938.37万元。

　　人员经费支出主要包括：基本工资172.91万元，津贴补贴87.61万元，绩效工资488.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.59万元，职业年金缴费13.07万元，其他社会保障缴费12.73万元，住房公积金100.24万元，其他工资福利支出4.08万元，离休费2.35万元，退休费8.31万元，抚恤金4.27万元，医疗费补助15.07万元。

　　（三）“三公”经费支出说明

　　本年度无财政拨款 “三公经费”支出。

　　（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　本年度无政府性基金财政拨款收支。

　　（五）国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

　　本年度无国有资本经营财政收款收支。

　　（六）机关运行经费支出说明

　　本年度无财政拨款机关运行经费支出。

　　（七）政府采购支出说明

　　2020年政府采购支出总额143.56万元，其中：政府采购货物支出62.82万元、政府采购工程支出53.99万元、政府采购服务支出26.75万元。全年授予中小企业合同金额143.56万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（八）国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本单位共有车辆2两，为教学与学校事务用车。无单价价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（九）2020年度预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一级项目支出开展绩效自评，共涉及年初预算项目1个，涉及资金623.42万元。其中，财政拨款443.43万，占比71.13%；其他资金179.98万，占比28.87%。从评价情况来看，较好的完成了2020年预算项目制定的主要任务和绩效目标。学校加强专业建设，规范发放奖助学金。严格按照预算开展项目建设，规范使用资金，确保资金效益充分发挥。

　　组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况看，学校较好的完成了年初整体支出绩效目标，资金管理以及指标体系都进行了一定程度的优化。具体情况见附件《2020年度省团校教学与资助工作经费项目自评表》。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果

　　自评综述：项目年初预算1,120.00万元，调整后预算为1,099.44万元。当年实际支出623.42万元，预算执行率56.70%。绩效目标完成情况：学校加强专业建设，团干培训规模达到5,021人次，规范发放奖助学金，解决贫困学生后顾之忧，为学生提供安保和宿舍服务。

　　发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是受疫情影响，项目部分活动未能按计划开展。绩效指标体系有待优化和完善，一是“解决贫困学生后顾之忧”“提供安保和宿舍服务”等指标可衡量性较弱；二是部分核心教学职能未在绩效目标体系中体现，绩效指标的相关性和完整性不足。

　　下一步改进措施：加强预算精细化管理，按规定实行预算执行情况通报制度，严格预算执行目标考核，提高资金使用的时效性，减少项目资金的结转结余。注重预算绩效管理质量，做好预算调整与绩效目标调整的衔接，确保绩效目标顺利实现，强化绩效目标的针对性和有效性，根据相关性、重要性的原则，结合学校业务性质和工作特点，增设反映项目职能的关键性指标，增强绩效指标体系的科学合理性。

　　四、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

　　3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指由事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：