编制目录

　　一、湖北青年职业学院（湖北省团校）概况

　　1.主要职能

　　2.机构设置情况

　　二、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021年单位预算表

　　1.2021年收支预算总表

　　2.2021年收入预算总表

　　3.2021年支出预算总表

　　4.2021年财政拨款收支预算总表

　　5.2021年一般公共预算支出情况表

　　6.2021年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2021年政府性基金预算支出表

　　8.2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

　　9.2021年财政专项支出预算表

　　10.2021年专项转移支付分市县表

　　三、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021年单位预算情况说明

　　1.收支预算情况的总体说明

　　2.收入预算情况说明

　　3.支出预算情况说明

　　4.财政拨款预算具体使用安排情况说明

　　5.省对下转移支付专项经费情况说明

　　6.政府采购预算安排说明

　　7.单位运行经费安排情况说明

　　8.“三公”经费安排情况说明

　　9.举借政府债务安排情况说明

　　10.国有资产占用情况说明

　　四、湖北青年职业学院（湖北省团校）预算绩效情况说明

　　1.单位预算绩效开展情况

　　2.2021年重点项目预算绩效目标

　　五、专业名词解释

　　1.财政拨款收入

　　2.事业收入

　　3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）    

　　一、湖北青年职业学院（湖北省团校）概况

　　（一）主要职能

　　湖北青年职业学院（湖北省团校）为共青团湖北省委直属公益二类事业单位，是全省共青团系统唯一的有培训资质的高等院校，是湖北共青团干部培训的主阵地。长期以来一直致力于共青团理论的研究和青年工作的探索，在共青团干部培训、培养方面有着十分丰富的经验和丰硕的成果。

　　根据湖北省团校改革方案的要求，学校正逐渐改革转型，学历教育逐步剥离，回归主职主业，开展团干培训工作并逐年扩大培训规模。

　　（二）机构设置情况

　　湖北青年职业学院（湖北省团校）经费来源为财政定额补助拨款，定编83人，实有在编人员61名。下辖办公室、教务处、学生工作处（团委）、组织人事处等20个二级部门。学校执行政府会计制度。

　　二、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021年单位预算表（见附件一）

　　附件一：2021年单位预算公开表.xls

　　三、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，湖北青年职业学院（湖北省团校）所有收入和支出均纳入单位预算管理，本次预算公布数据与省财政厅批复2021年预算数据一致。收入包括：财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育、社会保障和就业。无政府性基金支出。

　　2021年收支总预算4283.66万元，较2020年2982.66万元增加1301.00万元，增幅43.62%，主要原因为2021年新增湖北青年创新创业示范基地基本建设投资拨款1500万元。

　　（二）收入预算情况说明

　　本年度共安排收入4283.66万元，其中财政经费拨款2981.66万元，占比69.61%；事业收入1102.00万元，占比25.73%；其他收入200万元，占比4.76%。

　　（三）支出预算情况说明

　　本年度共安排支出4283.66万元，其中基本支出1802.68万元，占比42.08%；项目支出2480.98万元，占比57.92%。

　　（四）财政拨款预算具体使用安排情况

　　本年度财政拨款支出2981.66万元，其中基本支出1088.66万元，占比36.51%；项目支出1893.00万元，占比63.49%。

　　1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2820.66万元, 主要用于湖北省团校（湖北青年职业学院）聘请教师、国家助学金、青少年研究实践活动、青少年教育经费、职工工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出，教学设备购置、学校物业管理、设备及房屋维修等专项支出，以及湖北青年创新创业示范基地建设。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 161.00万元, 主要用于开支由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　（五）省对下转移支付专项经费情况说明

　　2021年无对下转移支付专项经费安排，较2020年无变化。

　　（六）政府采购预算安排说明

　　2021年政府采购预算1931.54万元。服务类112.00万元；货物类69.54万元；工程类1750.00万元。

　　2021年政府采购预算较2020年799.28万元相比，政府采购预算安排增加1132.26万元，增幅141.66%，主要因为2021年湖北青年创新创业示范基地基本建设项目采购增加。

　　（七）机关运行经费安排情况说明

　　2021年度编制机关运行经费（公用经费）430.32万元，其中：

　　财政拨款支出100万元，包括维修费100万元；

　　专户管理资金支出330.32万元，包括办公费10万元，印刷费10万元，咨询费30万元，水费40万元，电费50万元，邮电费22万元，差旅费5万元，公务接待费2万元，公车运行维护费5万元，其他交通费5万元，工会经费23万元，维修费44万元，其他商品和服务支出14.78万元，资本性支出69.54万元。

　　与2020年712.83万元相比，机关运行经费预算安排减少282.51万元，降幅39.63%，主要原因为资本性支出压缩。

　　（八）“三公”经费安排情况说明

　　“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。2021年未安排财政拨款“三公”经费支出，较2020年相比，无变化。

　　（九）举借政府债务安排情况说明

　　2021年无举借政府债务安排，较2020年无变化。

　　（十）国有资产占用情况说明

　　2021年，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，与2020年一致。

　　四、湖北青年职业学院（湖北省团校）预算绩效情况说明

　　（一）单位预算绩效开展情况

　　2020年，湖北青年职业学院（湖北省团校）着力完善预算绩效管理工作体系，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展。一是及时做好年度预算绩效目标申报工作，同时将绩效目标下发各责任部门。二是积极探索绩效运行监控与财政资金日常管理融合的途径和方式，增强绩效运行监控的及时性和针对性。三是积极向上级部门学习，并有针对性的开展学习研讨，吃透精神、拓宽思路，逐步积累经验，不断提高自身业务能力，为进一步推进预算绩效管理工作奠定基础。

　　目前，学校已完成了2020年度预算绩效管理目标完成情况的收集与汇总，为即将开展的自评工作打下了坚实的基础。

　　（二）2021年重点项目预算绩效目标（见附件二）

　　附件二：2021年重点项目绩效目标.xls

　　五、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

　　3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指由事业单位缴纳的基本养老保险费支出。