编 制 目 录

　　一、湖北省希望工程办公室概况

　　1.主要职能

　　2.机构设置及人员编制情况

　　二、湖北省希望工程办公室2021年部门预算表

　　1.2021年收支预算总表

　　2.2021年收入预算总表

　　3.2021年支出预算总表

　　4.2021年财政拨款收支预算总表

　　5.2021年一般公共预算支出情况表

　　6.2021年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2021年政府性基金预算支出表

　　8.2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

　　9.2021年财政专项支出预算表

　　10.2021年专项转移支付分市县表

　　三、湖北省希望工程办公室2021年部门预算情况说明

　　1.收支预算情况的总体说明

　　2.收入预算情况说明

　　3.支出预算情况说明

　　4.财政拨款预算具体使用安排情况说明

　　5.省对下转移支付专项经费情况说明

　　6.政府采购预算安排情况说明

　　7.机关运行经费安排情况说明

　　8.财政拨款“三公”经费安排情况说明

　　9.举借政府债务安排情况说明

　　10.国有资产占用情况说明

　　四、湖北省希望工程办公室预算绩效情况说明

　　五、专业名词解释

　　1.财政拨款收入

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）    

　　一、湖北省希望工程办公室概况

　　（一）主要职能

　　组织实施希望工程，引领青少年开展教育、科技、文化、体育、卫生、社会福利和环境保护等公益事业，组织开展有益于青少年身心健康的各项活动，支持推动青少年问题研究工作，奖励青少年优秀人才及为青少年事业做出杰出贡献的团体和个人，开展对外交流。

　　（二）机构设置及人员编制情况

　　“湖北省希望工程办公室”系团省委直属公益一类事业单位。经费来源为财政拨款(补助)收入，执行政府会计制度。截止到2020年12月，编制数10名，实有人数10名，退休2名。

　　二、湖北省希望工程办公室2021年部门预算表（见附件一）

　　三、湖北省希望工程办公室2021年部门预算情况说明

　　（一）预算安排情况

　　2021年安排预算213万元，全部为省财政对事业单位人员定额补助，与省财政厅批复预算数据一致。较2020年202.65万元增加10.35万元，增幅5.11%，主要原因为每年社保缴费及人员调资均有增加。

　　收入为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业，无政府性基金支出。

　　（二）收入预算情况说明

　　2021年共安排收入213万元，全部为财政拨款(补助)收入，占比100%。

　　（三）支出预算情况说明

　　2021年共安排支出213万元，全部为基本支出，占比100%。

　　（四）财政拨款预算具体使用安排情况

　　2021年财政拨款支出213万元，全部为基本支出，占比100%。

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项)196.5万元，主要用于湖北省希望工程办公室的工会经费及工资福利支出。

　　2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.5万元, 主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。    

　　（五）省对下转移支付专项经费情况说明

　　无省对下转移支付专项经费，与上年一致。

　　（六）政府采购预算安排情况说明

　　无政府采购预算安排，与上年一致。

　　（七）机关运行经费安排情况说明

　　2021年编制机关运行经费（公用经费）4.3万元，全部为工会经费。与2020年3万元相比，机关运行经费预算安排增加1.3万元，增幅43.33%，主要原因为按照工会经费计提比率足额计提。

　　（八）“三公”经费安排情况说明

　　无“三公”经费安排，与上年一致。

　　（九）举借政府债务情况说明

　　本单位无举借政府债务情况，与上年一致。

　　（十）国有资产占用情况说明

　　2021年，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，与2020年一致。

　　四、湖北省希望工程办公室预算绩效情况

　　单位预算经费全部为省财政对事业单位人员定额补助，用于发放人员工资及缴纳社保和工会经费。2020年预算编制202.65万元，全部执行完毕，资金使用效益良好。

　　五、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。
                               

湖北省希望工程办公室

2021年3月10日